Tại sao khi tôi in báo cáo Bảng cân đối tài khoản (mẫu số B01-H) tôi thấy số dư cuối kỳ của Tài khoản 5111 – Thu phí, lệ phí bị âm tiền?

Trả lời:

Nguyên nhân: Chưa làm bút toán toán ghi nhận thuế TNDN phải nộp
Giải pháp: Thực hiện theo 3 bước sau:

• Bước 1 : Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Kết chuyển lãi lỗ: Mở chứng từ kết chuyển lãi lỗ đã làm nhấn bỏ ghi và xoá (Trường hợp đã kết chuyển lãi lỗ).
• Bước 2 : Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác nhấn nút <<Thêm>>. Hạch toán Nợ TK 821\Có TK 3334: số tiền thuế TNDN phải nộp
• Bước 3 : Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Kết chuyển lãi lỗ nhấn nút <<Thêm>> thực hiện lại bút toán kết chuyển lãi lỗ.

Trả lời:

Thực hiện theo 3 bước sau: