 Danh hiệu: Nhân viên MISA Nhóm: MISA Members, Registered, Registered Users
Gia nhập: 15-05-2010(UTC)
Bài viết: 10
Điểm: 39
Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 6 bài viết
|
1. Tôi đang
sử dụng MISA-SME phiên bản 7.9 có GPSD, nhưng đĩa bản quyền bị thất
lạc, liệu tôi có được cấp lại không và có phải mất chi phí gì không?
Trong
quá trình sử dụng nếu đĩa bản quyền bị hỏng hoặc thất lạc khách hàng có
thể liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần MISA để được cấp lại miễn
phí, tuy nhiên khách hàng vẫn phải trả phí chuyển phát bưu điện và phí
nguyên vật liệu. Trường hợp khách hàng có địa chỉ email, MISA sẽ gửi
GPSD qua email và khách hàng không phải trả thêm chi phí nào, riêng bộ
cài MISA (từ MISA-SME Version 7.9 R03 trở đi) khách hàng có thể download
bộ cài trên trang web của MISA.
2. Tôi là người hoạt
động trong lĩnh vực công nghệ thông tin nên tôi rất quan tâm đến ngôn
ngữ lập trình của chương trình phần mềm kế toán. MISA có thể cho tôi
biết MISA-SME phiên bản 7.9 đang viết trên ngôn ngữ lập trình nào? Quản
lý dữ liệu ra sao?
Phần mềm MISA-SME được viết
trên ngôn ngữ Visual Basic (VB), Quản lý dữ liệu SQL Sever. Vì vậy MISA
-SME phiên bản 7.9 cho phép quản lý dữ liệu qua mô hình máy chủ, máy
trạm.
3. Tôi rất quan tâm đến vấn đề bảo mật của hoạt
động kế toán trong công ty, tôi muốn biết về độ bảo mật của phần mềm kế
toán MISA-SME phiên bản 7.9?
Phần mềm MISA-SME
phiên bản 7.9 gồm 11 phân hệ và mỗi phân hệ mang một chức năng quan
trọng của quy trình kế toán doanh nghiệp như kế toán bán hàng, kế toán
quỹ, kế toán tiền lương… kế toán tổng hợp. Người quản trị có thể phân
quyền sử dụng phần mềm này cho các kế toán của mình mà không bị ảnh
hưởng lẫn nhau. Bên cạnh việc phân quyền chức năng, MISA-SME phiên bản
7.9 còn cho phép bảo mật tuyệt đối số liệu kế toán và chứng từ của từng
bộ phận kế toán. Khách hàng có thể yên tâm về độ bảo mật trong các phần
mềm kế toán của MISA.
4. Bộ Tài chính ban hành Thông tư
60/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. Tôi
đang sử dụng phần mềm kế toán MISA-SME, xin hỏi MISA có cập nhật không,
và chi phí ra sao?
MISA liên tục cập nhật các
thay đổi mới nhất của Bộ Tài chính và cập nhật miễn phí cho khách hàng
các phiên bản mới nhất trong thời gian bảo hành, ngoài thời gian bảo
hành khách hàng phải trả phí nguyên vật liệu và tiền chuyển phát (chi
phí không đáng kể).
5. Muốn hiển thị số dư công nợ khi in
HĐ bán hàng, mua hàng vì muốn biết số nợ tính đến cuối ngày ghi nhận nợ
mới.
Vào Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo\Tích vào
Hiển thị số dư công nợ khi in hóa đơn bán hàng, mua hàng (Cuối trang
này)\Đồng ý
6. Trên chứng năng Xuất khẩu dữ liệu của MISA
không chọn được số chứng từ cần xuất. Tôi chỉ muốn xuất khẩu những
chứng từ có 1 kí hiệu riêng (ngầm định) từ dữ liệu nội bộ sang dữ liệu
thuế. Vậy MISA làm thế nào?
Vào Tìm kiếm trên
menu và tìm kiếm theo các điều kiện: Khoảng thời gian, có thể là Loại
chứng từ, nhà cung cấp... (Phù hợp với yêu cầu muốn xuất), Tích vào Nhóm
theo chứng từ \Tìm. Khi đó chương trình sẽ hiển thị các chứng từ theo
điều kiện. Xuất khẩu chứng từ thực hiện như sau: vào Xuất khẩu (dưới
cùng phần tìm kiếm), chương trình hiện bảng "Chọn chứng từ cần xuất
khẩu". Khi đó tích vào những chứng từ cần thiết (theo kí hiệu ngầm
định)\Đồng ý, chương trình xuất khẩu ra file.mse như Xuất khẩu dữ liệu.
7.
Tôi không sử dụng phân hệ giá thành để tạo mã công việc mà chỉ tập hợp
chi phí vào TK 621,622,627 thì khi kết chuyển chi phí tính giá thành
phải làm thế nào?
Khi chi phí tập hợp chung
(không tạo mã công việc, Tức 621,622,627,154 chỉ theo dõi trên sổ tổng
hợp):
- Nếu vẫn dư cuối kỳ trên 154 hoặc không dư CP nhưng TP nhập kho: Tự
làm bút toán kết chuyển bằng tay trên chứng từ nghiệp vụ khác từ TK62
sang 154. Sau đó, xác định giá trị thành phẩm xuất kho và làm bút toán
kết chuyển bằng tay từ 154 sang 632 hoặc vào quản lý kho để nhập kho
thành phầm vào 155.
- Nếu tính chất sản phẩm không dư chi phí cuối kỳ và không nhập kho
TP: Khai báo bút toán kết chuyển tự động: Mã 621-154, thứ tự kết chuyển
(tự xác định nhưng trước khi KC doanh thu CP sang 911), Bên kết chuyển
Dư Nợ, Từ TK 621 Đến TK 154 (Từ 622 và 627 làm tương tự, Từ 154 sang
632: Mã 154-632, thứ tự kết chuyển tự xác định, Bên kết chuyển Dư Nợ, từ
TK 154 đến TK 632, diễn giải. Khi kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ chương
trình cũng tự động kết chuyển CPSX.
8. Tôi
có một số CSDL tạo để làm thử nhưng giờ muốn xóa đi để không bị nhầm lẫn
thì làm thế nào?
Nếu đang mở CSDL (Không xóa
được CSDL vừa mở) thì vào tệp\Đóng CSDL. Sau đó vào Tệp/Xóa CSDL, chọn
CSDL cần xóa (nên chọn cẩn thận)\Nhấn xóa, điền mật khẩu admin nếu
có\Đồng ý
Nếu chưa mở MISA: Mở MISA\Tích chỉ đăng nhập
vào máy chủ\Đồng ý sau đó vào Tệp\Xóa CSDL như trên.
9.
Tôi muốn đường kẻ báo cáo đậm hơn thì phải làm thế nào?
Vào
Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo\Tìm đến dòng "Kích thước đường kẻ trên báo
cáo", chương trình đang ngầm định là "1" có thể tăng lên theo ý
muốn\Đồng ý
10. Khi tôi xem sổ sách thì chứng từ vẫn tồn
tại trên sổ sách nhưng khi chuyển chế độ xem và nhấn xem lại chứng từ
thì lại nhảy ra chứng từ khác?
Nguyên nhân:
1
- Do đã khóa sổ kỳ kế toán nên chương trình không hiển thị chứng từ này
để tránh hiện tượng sửa xóa
2 - Do đã xóa chứng từ nhưng
chứng từ vẫn tồn tại trên sổ
Khắc phục:
1-
Sổ cái/Khóa sổ kỳ kế toán/Bỏ khóa sổ, khi đó chương trình mới cho phép
xem lại chứng từ
2- Tệp/Bảo trì dữ liệu (Lưu ý: Sao lưu dữ
liệu trước khi bảo trì)
11. Tôi đã khai báo đầy đủ mã
VTHH nhưng khi vào nhập số dư ban đầu cho VTHH không thấy có mã VTHH để
nhập.
Nguyên nhân: Do VTHH khi khai
báo mã đã khai báo phương pháp tính giá là Đích danh hoặc Nhập trước
xuất trước. (Cách kiểm tra: Tệp\Thông tin về dữ liệu\Xem Phương pháp
tính giá trị tồn kho)
Khắc phục: Nghiệp vụ\Quản
lý kho\Số dư ban đầu VTHH đích danh và NTXT\Khi đó sẽ có danh sách
VTHH, chọn đúng kho, TK kho, nhấn vào VTHH muốn nhập số dư và nhập giá
trị đúng
12. Muốn theo dõi công nợ phải thu (Phải trả)
theo nhóm khách hàng (hoặc nhà cung cấp) phải làm thế nào?
Vào
Nghiệp vụ\Bán hàng (Mua hàng)\Nhóm khách hàng (Nhóm nhà cung cấp)\Thêm
mới\Mã nhóm, tên nhóm (Phân theo nhóm muốn theo dõi.
Ví
dụ: Theo dõi nhóm theo tỉnh (Hà Nội, Hải Phòng...), theo miền, hoặc theo
giới tính, lứa tuổi...). Khi khai báo khách hàng (Nhà cung cấp) nhấn
sang trang Bán hàng (Mua hàng) chọn Nhóm.
Như vậy khi xem báo cáo có
thể chọn xem theo nhóm
13. Cách chấm công cho nhân viên
trên MISA thế nào?
Để chấm công cho nhân viên
thì phải khai báo lương cơ bản thời gian.
Khi thực hiện chấm công:
Vào phân hệ Tiền lương\Chấm công\Chọn ngày tháng chấm côgn, Chọn từng
nhân viên và thực hiện chấm, Điền số công theo mã khoản lương vào dòng
tổng cộng (tính theo đơn vị là giờ công: số ngày làm * 8 giờ) hoặc điền
số giờ công vào từng ngày theo lịch chương trình tự cộng. Sau khi chấm
xong cho các nhân viên nhấn Cất
14. Tôi đã thiết lập danh
mục khách hàng, một số khách hàng trong danh sách cũng chính là nhà
Cung cấp và Ngược lại. Làm thế nào để tạo mã nhà cung cấp, mã khách hàng
nhanh nhất mà không phải khai báo lại từ đầu?
Soạn
thảo\Sao chép đối tượng\Tích chọn Khách hàng sang nhà cung cấp (Hoặc
nhà cung cấp sang khách hàng)\Tích chọn khách hàng (Hoặc Nhà cung
cấp)\Thực hiện, báo "Sao chép thành công"/Ok
15. Khi nhập
HĐMH có nhiều mặt hàng, phí vận chuyển là chung của các mặt hàng (có
cộng vào giá trị nhập kho) thì nhập như thế nào trên chương trình?
Vào
Phân hệ Mua hàng\HĐMH, nhấn Thêm mới, nhập đầy đủ các thông tin cần
thiết, nhập tất cả các mặt hàng có trên HĐ.
Nhấn vào ô
Phí vận chuyển (cuối cùng giao diện), xuất hiện bảng phân bổ phí vận
chuyển, điền tổng phí vận chuyển của lô hàng, chọn hình thức phân bổ
"Theo giá trị" hoặc "Theo số lượng" và nhấn đồng ý => Chương trình sẽ
tự động phân bổ chi phí vận chuyển vào từng mặt hàng (giá trị sẽ phụ
thuộc vào hình thức phân bổ mà Khách hàng chọn)
16. Tôi
muốn xem lại các phiếu lương đã tính làm thế nào?
Nếu
xem lại phiếu lương của các tháng:
- Cách 1: Vào Tìm kiếm để tìm kiếm theo điều kiện "Thời gian", Loại
chứng từ "Phiếu lương", nên tích vào "Nhóm theo chứng từ" để dễ
nhìn\Tìm, nhấn đúp vào phiếu lương cần xem.
- Cách 2: Vào Báo cáo\Tiền lương\Sổ Nhật ký tiền lương\Chọn kỳ báo
cáo\Xem\Chuyển chế độ xem\Nhấn đúp vào chứng từ muốn xem lại
Nếu xem
lại phiếu lương của tháng vừa tính lương: Ngoài 2 cách trên thì trong
trường hợp này nhấn lại phần Tính lương\Xem chi tiết khi đó hiện các
phiếu tính lương, tìm đến chứng từ muốn xem.
17. Khi làm
phần Thu tiền trên Phân hệ bán hàng báo lỗi "Không thể trả nhiều hơn số
tiền đã thu". Tại sao?
Do chưa đánh số tiền thu
vào ô "Số thu của khách hàng" mà lại tích vào chứng từ ghi nhận nợ hiển
thị dưới hoặc số trả tích chọn trên các hóa đơn lớn hơn số tiền trong ô
"Số thu của khách hàng".
18. Kê khai HĐGTGT VTHH dịch vụ
mua vào dùng cho HĐSXKD không chịu thuế thì kê khai như thế nào? (Kê vào
mục 2 trên bảng kê)
T/H kê trên HĐMH (Phân hệ
mua hàng): Các thông tin chung phần đầu kê bình thường (Nhà CC, diễn
giải, Số HĐ, kí hiệu...), Kê mặt hàng mua, số lượng, đơn giá. Tích sang
phần thuế chọn các Mã thuế là V00KKT, V05KKT, V10KKT (Tương ứng thuế
suất 0%. 5% hay 10%).
T/H kê trên phiếu chi hay giao diện
khác tương tự: Định khoản trang chi tiết: Nợ TKlq (thường chi phí)/Có
TK 111 (chi tiết) số tiền bằng tổng số tiền thanh toán (Gồm cả thuế),
Trang thuế phần Tiền thuế chọn loại thuế 01, Loại phát sinh là Thuế đầu
vào không được KT, tiền thuế, thuế suất/Phần thuế đánh số HĐ, kí hiệu
HĐ, Loại KT không được khấu trừ, loại HĐ là HĐ GTGT.
19.
Hóa đơn mua hàng của tôi là HĐ thường, hoạt động đầu ra là hoạt động
SXKD dịch vụ không chịu thuế GTGT. Vậy tôi kê khai như thế nào (Cả trên
HĐMH và trên phiếu chi)?
Khi làm HĐ trên phân hệ
mua hàng: Kê khai nhà CC, Số HĐ, kí hiệu HĐ, kê mặt hàng, số lượng, đơn
giá bình thường. Tích sang phần Thuế, chọn mã thuế là V00A2.
Khi
làm HĐ đầu vào trên phiếu chi: Kê khai các thông tin bình thường, Trang
chi tiết định khoản: Nợ TK lq (VD: 6428, 6418..)/Có TK 111 (chi tiết),
Trang thuế: Phần tiền thuế Chọn loại thuế 01, Loại phát sinh: Thuế đầu
vào không được KT, Đánh số tiền (Doanh số mua) vào cột Doanh số, Tích
sang phần HĐ, đánh số HĐ, kí hiệu HĐ, Chọn loại KT là Không được KT, HĐ
thường.
20. Hóa đơn mua hàng của tôi là HĐ thường, hoạt
động đầu ra là hoạt động SXKDDV chịu thuế GTGT. Vậy tôi kê khai như thế
nào (Cả trên HĐMH và trên phiếu chi)?
Khi làm
HĐMH trên phân hệ mua hàng: Kê khai nhà CC, Số HĐ, kí hiệu HĐ, kê mặt
hàng, số lượng, đơn giá bình thường. Tích sang phần Thuế, chọn mã thuế
là V00A.
Khi làm HĐ đầu vào trên phiếu chi: Kê khai các
thông tin bình thường, Trang chi tiết định khoản: Nợ TK lq (VD: 6428,
6418..)/Có TK 111 (chi tiết), Trang thuế: Phần tiền thuế Chọn loại thuế
01, Loại phát sinh: Thuế đầu vào được KT, Đánh số tiền (Doanh số mua)
vào cột Doanh số, Tích sang phần HĐ, đánh số HĐ, kí hiệu HĐ, Chọn loại
KT là Không được KT, HĐ thường.
21. Tôi có HĐGTGT đầu
vào hàng không chịu thuế phải kê thế nào lên mục 1 trên bảng kê thuế đầu
vào. Trong trường hợp muốn kê lên mục 2 bảng kê thì có kê được không?
T/H
kê lên mục 1:
- Trên HĐMH, các thông số kê khai bình thường như các HĐ khác, Tích
phần Thuế, chọn mã thuế KCT
- Tên phiếu chi (hay các chứng từ khác tương tự): Hạch toán giá trị
hàng, Trang thuế, phần tiền thuế chọn Loại thuế 01, loại phát sinh là
"Không chịu thuế GTGT, đánh số tiền vào cột doanh số, phần Thuế đánh số
HĐ, kí hiệu, chọn loại KT là KT toàn bộ, loại HĐ là HĐGTGT.
T/H
kê lên mục 2:
- Không kê trên HĐMH được, trường hợp kê hàng mua vào trên HĐMH thì
không kê thuế mà sang chứng từ nghiệp khác kê thuế và chỉ kê bên trang
thuế như sau: Loại thuế 01, loại phát sinh "Thuế đầu vào không được khấu
trừ", doanh số (điền số tiền doanh số mua), phần Thuế điền số HĐ, kí
hiệu, đối tượng,mã thuế, Phần hàng hóa chọn loại KT là Không được KT,
Loại HĐ chọn là HĐ thường (chỉ ảnh hưởng đến lên bảng kê)
- Kê trên phiếu chi: Hạch toán trang chi thiết, trang thuế kê giống
trên (giống kê trên chứng từ nghiệp vụ khác)
22. Làm
thế nào để kê HĐGTGT VTHHDV dùng chung cho cả 2 HĐ chịu thuế và không
chịu thuế trên MISA?
T/H kê trên HĐMH: Các thông
số kê bình thường, Tích phần Thuế, chọn mã thuế là V00KTMP, V05KTMP,
V10KTMP (tương ứng thuế suất 0, 5 hoặc 10)
T/H kê trên
phiếu chi: Trang chi tiết định khoản bình thường: Nợ TKlq/Có TK111, Nợ
1331/Có 111, Trang thuế phần Thuế chọn loại thuế 01, loại PS Thuế đầu
vào được KT 1 phần, tiên thuế, thuế suất, Phần Thuế điền số HĐ, kí hiệu
HĐ, Chọn loại KT là Khấu trừ 1 phần, Loại HĐ là HĐGTGT
23.
VTHH mua vào dùng chung cho cả 2 hoạt động chịu thuế và không chịu
thuế. Sau khi tập hợp và tính tôi đã xác định được số thuế cho từng hoạt
động vậy tôi phân bổ thế nào?
Sổ cái/Chứng từ
nghiệp vụ khác/Thêm mới: Định khoản Nợ TK 632 (hoặc TK chi phí tương
ứng)/Có TK1331, Trang thuế chọn loại thuế 01, Loại phát sinh là Phân bổ
thuế GTGT đầu vào.
24. Mua hàng của một công ty, HĐGTGT
là của công ty khác Công ty A mua hàng của Công ty B, nhưng lại do Công
ty C xuất hóa đơn. Trên phần mềm MISA-SME sẽ hạch toán ntn để khi xem
Công nợ phải trả sẽ thể hiện của Công ty B nhưng trên Bảng kê mua vào
thể hiện thông tin của Công ty C ?
Vào Phân hệ
mua hàng\HĐMH, Thêm mới nhập HĐMH bình thường, phần đầu chọn Mã nhà cung
cấp là công ty C để kê lên bảng kê thuế
Sau khi hạch
toán trong mục Hàng tiền và Thuế, Tích sang mục Đối tượng/Giá thành, tại
cột Nhà cung cấp chuyển đối tượng là Công ty C thành Công ty B để lên
công nợ.
25. Khi nhấn vào phân bổ chi phí trên giá thành
hiển thị theo ngày hiện tại nhưng tôi không thay đổi được ngày tháng.
Tôi muốn quay lại phân bổ cho các tháng trước có được không?
Hệ
thống\Ngày hạch toán\Đổi ngày hạch toán thành ngày muốn thực hiện phân
bổ\Đồng ý. Sau đó vào lại phân bổ chi phí sẽ thay đổi theo ngày hạch
toán.
26. Khi hạch toán HĐMH, HĐBH muốn đổi TK 331 hoặc
131 sang tài khoản khác, hoặc muốn chuyển TK doanh thu 511 thành 3387?
Vào
Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, bỏ tích mục "Hạn chế tài khoản khi
nhập chứng từ"
Khi làm HĐMH, HDDBH chọn TK trong hệ thống
TK (nếu hiển thị trong hệ thống thì tự đánh tài khoản muốn đổi)
27.
Làm thế nào để hiển thị số điện thoại số fax trên các báo cáo?
Hệ
thống\Tùy chọn\Công ty: Điền số điện thoại và số fax công ty
Hệ
thống\Tùy chọn\Báo cáo\Hiển thị số điện thoại, số fax/Đồng ý
28.
Tôi vừa khai báo mua mới 1 TSCĐ nhưng do sai một số thông tin nên tôi
muốn Sửa (Xóa) TSCĐ này nhưng không xóa được. Vậy tôi phải làm thế nào?
Nếu
mới khai báo xong chưa thực hiện các thao tác liên quan thì Vào phần
Ghi tăng ngay trên phân hệ TSCĐ, bỏ ghi chứng từ ghi tăng TSCĐ muốn Sửa
(xóa), sau đó quay lại danh mục TSCĐ để sửa hoặc xóa.
Nếu
đã Khấu hao, ghi giảm hoặc đánh giá lại TSCĐ thì phải tìm đến các chứng
từ này và xóa đi, rồi bỏ ghi chứng từ ghi tăng và quay lại sửa (xóa).
29.
Điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm thuế GTGT hạch toán trong MISA như thế
nào?
Trường hợp: Điều chỉnh thuế đầu vào
- Đ/C tăng: Nợ 133/Có TK liên quan; trang thuế chọn loại thuế 01 (hoặc
02), loại PS "Điều chỉnh tăng"
- Đ/C giảm: Nợ TKlq/Có 133; trang thuế chọn loại thuế 01 (hoặc 02),
loại PS "Điều chỉnh giảm"
Trường
hợp: Điều chỉnh thuế đầu ra
- Đ/C tăng: Nợ TKlq/Có TK 33312; trang thuế chọn loại thuế 11, loại
phát sinh "Điều chỉnh tăng"
- Đ/C giảm: Nợ TK 33312/Có TKlq; trang thuế chọn loại thuế 11, loại
phát sinh "Điều chỉnh giảm"
30.
Khách hàng có một TS đã khấu hao từ tháng 01 đến tháng 06 và đưa vào TK
chi phí là 6424. Từ tháng 07 muốn thay đổi TK chi phí là 6414?
Vào
Hệ thống\Ghi sổ bỏ ghi sổ theo lô, bỏ ghi sổ cho phân hệ TSCĐ trong cả
năm. Sau đó vào Danh sách TSCĐ kích vào TSCĐ, nhấn sửa, thay đổi TK CP
từ 6424 thành 6414 và nhấn "Đồng ý".
Vào Hệ thống\Ghi sổ
bỏ ghi sổ theo lô, thực hiện ghi sổ lại cho tất cả các chứng từ của
TSCĐ. Sau đó vào Phân hệ TSCĐ\Khấu hao TSCĐ, thực hiện khấu hao TSCĐ cho
tháng 7.
31. Khi tính lương trên MISA BHXH tính theo tỷ
lệ lương cơ bản nhưng đơn vị tôi mức lương cơ bản tính BHXH không vượt
quá mức quy định 1 triệu thì làm thế nào?
Vào Hệ
thống\Tùy chọn\Tiền lương\Dòng Mức lương tối đa đóng BHXH điền giá trị
là 1 triệu/Đồng ý
32. Công ty tôi đang dùng MISA-SME
phiên bản 7.5, tôi muốn nâng cấp phiên bản 7.9, xin hỏi tôi có được ưu
đãi gì không?
Khi mua bất kỳ một phiên bản nào
của phần mềm kế toán MISA khách hàng sẽ được hưởng các ưu đãi khi nâng
cấp là: Giá nâng cấp chỉ bằng 40% giá bán mới của sản phẩm.
33.
Khi mua hàng nhập khẩu hạch toán ntn trong chương trình MISA?
Vào
Phân hệ mua hàng\Hóa đơn mua hàng, Thêm mới bình thường
- Chọn các mã vật tư, đánh số lượng, thành tiền, đánh số tiền thuế
nhập khẩu vào cột "Thuế nhập khẩu", phí vận chuyển vào cột "Phí vận
chuyển" (nếu có). Bên trang thuế, không chọn mã thuế suất (VD nếu đang
để thuế là 10%, thì phải xóa đi)
- Tích vào mục "Hàng nhập khẩu" và "Cất giữ"Sau đó nhấn vào nút "Hạch
toán" chương trình sẽ sinh ra một Chứng từ nghiệp vụ khác trên đó gồm:
các bút toán hạch toán của phí vận chuyển, thuế nhập khẩu, thuế GTGT
hàng nhập khẩu, thuế GTGT của phí vận chuyển (nếu có)
(Chú ý:
Nếu hạch toán chứng từ mua hàng bằng VNĐ hoặc ngoại tệ thì toàn bộ giá
trị lô hàng, thuế nhập khẩu, phí vận chuyển đều phải quy đổi về VNĐ hoặc
ngoại tệ
Nếu số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu và thuế GTGT của phí
vận chuyển trên Chứng từ nghiệp vu khác bị lệch so với chứng từ gốc thì
có thể sửa lại bằng cách bỏ ghi và sửa lại số tiền - chương trình đang
mặc định thuế suất là 10%)
34. Khi nhập dữ liệu vào
chương trình báo lỗi "Incorrect syntax near'x' " ?
Do
trong quá trình nhập có chứa ký tự đặc biệt dấu sở hữu cách ('), bỏ dấu
này đi
35. Tôi muốn xuất khẩu một số bảng biểu ra excel
thì làm thế nào?
Mở bảng biểu muốn xuất
khẩu\Nhấn xuất khẩu dữ liệu (hình phong bì thư), chọn “Kết xuất dữ liệu
sang định dạng khác”, Dòng Format chọn “Excel 8.0 (XLS) (Extended)”,
Dòng dưới chọn “Application” (Nếu muốn xem luôn), Chọn “Disk file” (Nếu
muốn lưu thành file)\OK\Xuất hiện bảng Format Options\Dưới phần Format
chọn “Tabular format”\OK
36. Trên tờ khai thuế GTGT số
thuế còn được KT chuyển sang kỳ sau đã hết (bằng 0) nhưng khi sang tờ
khai tháng sau thì chỉ tiêu Thuế GTGT còn được KT kỳ trước chuyển sang
lại là số âm?
Nguyên nhân:
Do có một bút toán hạch toán liên quan đến thuế đang chọn loại phát
sinh thuế là "Khấu trừ thuế" (thường là bút toán nộp thuế trong kỳ)
Khắc
phục: Tìm kiếm bút toán liên quan đến thuế theo điều kiện
tháng phát sinh (tháng đã KT thuế), TK Nợ 3331 hoặc 133, với số tiền
bằng số chuyển sang âm. Nhấn xem lại bút toán/Nhấn sang trang thuế kiểm
tra loại phát sinh thuế xem hợp lý chưa, sai sửa lại.
37.
Tôi viết hóa đơn VAT, đang viết phát hiện hóa đơn này bị sai, quyết
định hủy hóa đơn này để viết lại một hóa đơn khác? Cách làm để trên bảng
kê bán ra thể hiện được hóa đơn bị hủy này?
Vào
Nghiệp vụ\Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác, tích sang trang "Thuế" chọn
"Loại thuế" 11, nhập số hiệu, số hóa đơn, sang mục hàng hóa tại cột tên
hàng nhập "Hủy hóa đơn".
38. Hủy hóa đơn đã gửi KH do
viết sai và xuất HĐ khác.
VD: Ngày 05/08/2008
xuất bán cho công ty A máy vi tính: Số lượng 1, đơn giá 10 000 000, thuế
10% (theo HĐ số 87569 ngày 05/08/2008). Ngày 06/09/2008 công ty A trả
lại.
HĐ do viết sai mã số thuế, vì vậy công ty Hủy HĐ số
87569 và xuất lại HĐ số 87599 ngày 06/09/2008. Hạch toán NV này trong
MISA như thế nào? Vì sai mã lên chỉ cần điều chỉnh lại thuế như sau:
- B1: Hủy hóa đơn số 87569 => Vào chứng từ NV khác hạch toán Nợ TK
33311\Có TK liên quan; Trang thuế chọn loại thuế 11, loại PS "Điều chỉnh
giảm"
- B2: Xuất hóa đơn số 87599 => Vào chứng từ NV khác hạch toán Nợ TK
liên quan\Có TK 33311; Trang thuế chọn loại thuế 11, loại PS "Thuế phải
nộp"
39. Thực
hiện phân quyền sử dụng trên chương trình MISA như thế nào?
Vào
Hệ thống\Nhóm người dùng, Thêm mới nhóm người dùng xuất hiện hộp thoại
có 3 trang "Phân hệ", "Chức năng" và "Hành động", người Quản trị muốn
cho phép nhân viên sử dụng chức năng nào thì tích vào (các chức năng
khác không được tích). Riêng trang "Hàng động" nếu không muốn Nhân viên
có đầy đủ quyền giống mình thì chọn "Không" với yêu cầu "Quản trị viên
hệ thống........không?"
Vào Hệ thống\Người dùng, Thêm mới
người dùng thuộc vào Nhóm người dùng vừa được khai báo với mật khẩu
riêng.
Khi nhân viên đăng nhập vào CSDL sẽ không để theo
tên ADMIN nữa mà vào theo tên người dùng và mật khẩu của người dùng
40.
Khi hạch toán các chứng từ, muốn thể hiện số sau dấu thập phân phần số
lượng, đơn giá, tiền? (Số lượng, đơn giá, tiền không bị làm tròn)?
Vào
Hệ thống\Tùy chọn\Định dạng số, tăng số sau số thập phân lên
41.
Tên Công ty và địa chỉ trên các báo cáo bị lỗi Font thì tôi phải làm
thế nào?
Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo\Tại Tên công
ty, Địa chỉ\Nhấn vào abc để đổi lại font khác (Thường .Vntime)\Đồng ý
42.
Tôi muốn theo dõi bán hàng theo nhân viên thì phải làm thế nào?
Phân
hệ Bán hàng\HĐBH\Thêm mới\Nhấn nút Mẫu (Tại mũi tên màu đen)\Thay đổi
mẫu\chọn mẫu cần thay đôi\Nhấn Sửa đổi/Nhấn sang Tab Phần đầu\Phần Tên
cột tương ứng dòng Người bán, tích vào Hiển thị\Đồng ý. Khi đó, hiển thị
lại giao diện nhập liệu, giữa ô Hạn thanh toán và Loại tiền hiện 1 ô
nhỏ kéo rộng ta sẽ thấy ô Người bán.
Khi nhập HĐBH chọn
Người bán chính là nhân viên DN.
43. Chương trình mặc
định sao lưu trong ổ C, nhưng ổ C thường hay bị cài lại Win, muốn đổi
đường dẫn sao lưu sang ổ khác?
Vào ổ D: hoặc ổ
E: tạo một Folder để chứa các thư mục sao lưu
Vào Hệ
thống\Tùy chọn\Sao lưu, tích vào sao lưu "Hằng ngày" và "Ngay sau khi
kết thúc MISA"; "Sao lưu chèn thêm vào tệp cũ", bỏ tích "Chỉ sao lưu vào
tệp có tên" (nếu đang tích); Tích vào biểu tượng màu vàng ở cuối mục
"Thư mục sao lưu" để chọn đường dẫn sao lưu sang ổ mới\ "Đồng ý"
44.
Tôi đã làm tạm ứng nhưng đến khi thanh toán tạm ứng tôi in Giấy thanh
toán tạm ứng thì không hiển thị số tiền trên dòng "Số tiền tạm ứng"?
Bỏ
ghi chứng từ\Nhấn sửa\Chọn mẫu Tạm ứng\Tích vào phần Đối tượng, đánh số
tiền tạm ứng vào cột "Số tạm ứng"\Cất giữ\Khi in sẽ hiện Số tiền tạm
ứng.
45. Doanh nghiệp hạch toán HĐMH và HĐBH theo cả đồng
VND lẫn đồng ngoại tệ, làm thế nào để sau khi hạch toán có thể biết
được công nợ của VNĐ hoặc ngoại tệ là bao nhiêu?
Nếu
muốn theo dõi công nợ của Khách hàng và nhà cung cấp trong kỳ bao nhiêu
VNĐ hoặc bao nhiêu ngoại tệ thì:
- B1: Vào Soạn thảo\Hệ
thống tài khoản, mở tiết khoản cho TK 131, và 331
VD: Với TK 131
=> 1311: Phải thu của khách hàng bằng VNĐ (chọn loại tiền là VNĐ)
1312:
Phải thu của khách hàng bằng ngoại tệ (USD) (chọn loại tiền là USD)
Với
TK 331 => 3311: Phải trả cho người bán bằng VNĐ (chọn loại tiền là
VNĐ)
3312: Phải trả cho người bán bằng ngoại tệ (USD) (chọn loại
tiền là USD)
- B2: Khi hạch toán HĐMH, HĐBH bằng VNĐ thì
chọn TK đối ứng và TK phải thu là 3311 hoặc 1311. Ngược lại, khi hạch
toán HĐMH, HĐBH bằng ngoại tệ thì chọn TK đối ứng và TK phải thu là 3312
hoặc 1312
Nếu muốn kiểm tra công nợ thì vào In báo
cáo\Mua hàng hoặc Bán hàng chọn Chi tiết công nợ phải trả, phải thu (nếu
muốn xem bằng VNĐ) hoặc Chi tiết công nợ phải trả, phải thu bằng ngoại
tệ (nếu muốn xem bằng tiền ngoại tệ)
46. Doanh nghiệp mở
tài khoản tại nhiều Ngân hàng khác nhau, làm thế nào để hạch toán và
theo dõi tiền gửi tại các Ngân hàng đó?
Tạo tiết
khoản cho từng ngân hàng bằng cách: Vào Soạn thảo\Hệ thống tài khoản,
mở tiết khoản cho tài khoản 1121 hoặc 1122, mỗi tiết khoản tương ứng với
một Ngân hàng
Ví dụ: Theo dõi tiền gửi VND tại ngân hàng BIDV
Ô
"Số hiệu tài khoản" điền số hiệu tiết khoản (chẳng hạn: 1121.01), "là
tiết khoản của" 1121, Tên tài khoản "Tiền gửi việt nam đồng tại BIDV"
47.
Khi tôi vào xóa HĐMH báo chứng từ trả tiền cho HĐ này đã tồn tại. Bạn
phải xóa bỏ thông tin liên quan đến HĐ trên chứng từ này trước khi thực
hiện xóa HĐ. Làm thế nào để xóa được?
Nếu trả
tiền trên phân hệ mua hàng thì vào phần trả tiền, xóa bỏ HĐ trả tiền
tương ứng và quay lại xóa HĐMH
Nếu trả tiền trên các
phân hệ khác (Ghi sổ lại các chứng từ liên quan đến HĐMH này): Nghiệp
vụ\Mua hàng\Đối trừ chứng từ\Bỏ đối trừ\Chọn chứng từ đã đối trừ tương
ứng\Thực hiện. Sau đó quay lại phiếu trả tiền bỏ đi và cuối cùng là xóa
HĐMH
48. Khi tôi vào xóa HĐBH báo chứng từ thu tiền cho
HĐ này đã tồn tại. Bạn phải xóa bỏ thông tin liên quan đến HĐ trên chứng
từ này trước khi thực hiện xóa HĐ. Làm thế nào để xóa được?
Nếu
thu tiền trên phân hệ bán hàng thì vào phần thu tiền, xóa bỏ HĐ thu
tiền tương ứng và quay lại xóa HĐBH
Nếu thu tiền trên các
phân hệ khác (Ghi sổ lại các chứng từ liên quan đến HĐBH này): Nghiệp
vụ\Bán hàng\Đối trừ chứng từ\Bỏ đối trừ\Chọn chứng từ đã đối trừ tương
ứng\Thực hiện. Sau đó quay lại phiếu thu tiền bỏ đi và cuối cùng là xóa
HĐBH.
49. Khi nào thì sử dụng "Cập nhật giá nhập kho
thành phẩm", khi nào thì sử dụng "Cập nhật giá xuất kho"?
Cập
nhật giá xuất kho: dùng để tính giá trị của vật tư hàng hóa xuất kho
theo phương pháp bình quân cuối kỳ
Cập nhật giá nhập kho
thành phẩm: dùng cho doanh nghiệp khi SX nhập kho các sản phẩm hoàn
thành nhưng tại thời điểm nhập kho đó chưa xác định được giá thành của
sản phẩm nên chỉ nhập số lượng, đơn giá = 0 khi làm phiếu Nhập kho. Cuối
kỳ sau khi tính được giá thành của sản phẩm sẽ vào "Cập nhật giá nhập
kho thành phẩm" đánh đơn giá sau đó cập nhật lại giá cho các thành phẩm
50.
Tôi không muốn hiển thị các HĐ thường trên bảng kê hàng hóa dịch vụ mua
vào thì làm thế nào?
Báo
cáo\Thuế\01-2/GTGT_Bảng kê mua vào (TT60)/Chọn kỳ báo cáo, tích hiện hộp
nhập tham số, xuất hiện bảng Chọn tham số báo cáo, Bỏ tích Hiển thị hóa
đơn thường (cuối cùng)\Đồng ý
51. Phục hồi CSDL từ file
sao lưu?
Mở MISA, hộp thoại đăng nhập, tích vào
"Chỉ đăng nhập máy chủ" nhấn "Đồng ý"
Vào Tệp\Phục hồi
CSDL, tích vào "Chọn từ tệp sao lưu", tích vào biểu tượng màu vang, chạy
đường dẫn tới thư mục chứa file sao lưu (là .bak nếu trên 7.1 và 7.5 và
là .mbk nếu trên 7.9), nhấn đúp vào file cần phục hồi, khi đó xuất hiện
tên CSDL, ngày giờ sao lưu, tên CSDL (nên đổi tên CSDL thành một tên
khác bằng cách bôi đen, xóa đi và đánh lại) và nhấn "Thực hiện"
52.
Công ty chúng tôi muốn dùng thử phần mềm trong thời gian ít nhất là 01
tháng, sau đó mới quyết định có mua hay không? MISA có đáp ứng nhu cầu
này không?
Quý công ty hoàn toàn có thể lựa chọn
dùng thử các phần mềm của MISA.
Đối với phần mềm dành
cho đơn vị Hành chính sự nghiệp là MISA Mimosa, Quý công ty có thể liên
hệ trực tiếp với nhân viên kinh doanh tại các văn phòng đại diện của
MISA trên toàn quốc để được cài bản dùng thử.
Đối với
phần mềm kế toán doanh nghiệp là MISA-SME, Quý công ty có thể download
miễn phí trên website: www.misa.com.vn, bản dùng thử MISA-SME Express
7.9 có Giấy phép sử dụng, hoặc liên hệ với MISA để có thêm thông tin chi
tiết.
53. Tôi không có file sao lưu mà chỉ có file data
thì thực hiện đăng ký lại CSDL thế nào?
Mở
MISA, hộp thoại đăng nhập, tích vào "Chỉ đăng nhập máy chủ" nhấn "Đồng
ý"
Vào Tệp\Đăng ký CSDL, trang "Đăng ký CSDL" tích vào
biểu tượng màu vàng, chạy đường dẫn tới thư mục chứa file dữ liệu gốc
(là .mdf nếu trên 7.1 và 7.5 và là .smd nếu trên 7.9), nhấn đúp vào file
dữ liệu gốc cần đăng ký và nhấn "Thực hiện"
(Chú ý:
Trong trường hợp không đăng ký được cần liên hệ với phòng Tư vấn và hỗ
trợ khách hàng để được hướng dẫn trực tiếp)
54.
Trước đây tôi đang dùng 71 (hoặc 75) bây giờ nâng cấp lên 79 thì SCDL
đang sử dụng trên 71 (75) làm thế nào?
Cài
MISA-SME 7.9
Mở MISA-SME 79, Tích chỉ đăng nhập vào máy
chủ/Đồng ý/Tệp/Chuyển đổi dữ liệu lên 79/Tích chọn chuyển 71 lên 79
(hoặc 75 lên 79), Dòng Tên CSDL 71( 75) chọn CSDL cần chuyển, đặt tên
CSDL mới/Thực hiện chờ cho đến khi báo chuyển đổi thành công.
55.
Do tính chất hoạt động của công ty chỉ cho phép 1 số khách hàng nợ số
tiền hàng tối đa nhất định. Vậy làm thế nào để khi hạch toán biết được
khách hàng này đã vượt mức nợ cho phép?
Khi báo
mã khách hàng (nếu đã khai báo có thể sửa lại) đối với khách hàng có hạn
mức tín dụng (số nợ tối đa cho phép) nhấn sang trang bán hàng điền vào
dòng Nợ tối đa. Khi thực hiện bán hàng và cất giữ nếu số tiền thêm sẽ
dẫn đến vượt số nợ tối đa chương trình sẽ có cảnh báo.
56.
Tôi muốn tính lương trên MISA thì phải thực hiện như thế nào?
Khai
báo mã: Vào phân hệ tiền lương\Nhân viên\Thêm\Xuất hiện bảng nhân viên
mới gồm 3 trang:
- Trang Thông tin chung: Mã nhân viên, Họ tên, Giới tính, phòng ban là
những yếu tố bắt buộc khai báo, các thông tin còn lại có thể khai báo
cho phù hợp hoặc không;
- Trang Thông tin về lương: Khai bào mã nhóm "EC001-Lương hành chính"
hoặc "EC002- Lương bán hàng", mức lương cơ bản, phụ cấp, sau đó nhấn Tự
động sinh các khoản lương chương trình tự động list ra các mã khoản
lương (Chương trình ngầm định là lương cơ bản cố định, Nếu nhân viên
tính theo lương cơ bản thời gian - tức có chấm công thì đổi mã khoản 101
thành mã 102), với các khoản không sử dụng thì bỏ tích hoặc nhấn chuột
phải xóa dòng chứng từ.
Trang
Thông tin khác có thể chèn ảnh cá nhân (nếu có)/Đồng ý
- Tính lương: Nhấn Tính lương\Chọn ngày tính và kỳ trả lương
(Tháng/năm)\Tích vào nhân viên cần tính hoặc chọn tất\Nhấn Tính lương
(dưới cùng)\OK (nếu muốn xem các phiếu lương đã tính nhấn Xem chi tiết).
Nếu lương cơ bản thời gian thì phải thực hiện chấm công.
- Trả lương: (Lưu ý: Tính tháng nào trả lương tháng đó) Chọn ngày trả,
số chứng từ, tích sinh chugn chứng từ (1 người nhận cho tất cả) hoặc
sinh riêng chứng từ (mỗi nhân viên một phiếu chi)\Chọn nhân viên trả
lương\Đồng ý
57. Tôi
không tính lương cho từng CNV trên MISA mà tính lương khoán và chỉ nhập
toàn bộ số lương đã tính vào chương trình nhưng khi cất giữ chương trình
báo không cất được vì thiếu mã CNV. Vậy tôi phải làm thế nào?
Soạn
thảo\Hệ thống TK\Tìm đến TK 334, nhấn sửa\Tích chỉ theo dõi trên sổ
tổng hợp\Đồng ý\Sau đó hạch toán và cất giữ được bình thường.
58.
Tôi đã tính lương cho từng nhân viên trên MISA nhưng khi vào trả lương
tự động không hiển thị lên số tiền lương phải trả.
Nguyên
nhân:
1- TK tính lương (334 hoặc 3341) đang
tích chỉ theo dõi trên sổ tổng hợp (Kiểm tra: Soạn thảo\Hệ thống TK\Tìm
đến 334, nhấn sửa kiểm tra xem TK này có tích chỉ theo dõi trên sổ tổng
hợp ko?
2- Do trên 334 đã có phát sinh Nợ (hoặc số dư Nợ)
trong kỳ lớn hơn hoặc bằng số lương phải trả (PS Có) TK 334 (Chi tiết
CNV) trong kỳ. (Kiểm tra sổ chi tiết công nợ CNV TK 334 trong năm)
Khắc
phục:
1- Hệ thống\Ghi sổ\Bỏ ghi sổ theo lô,
tích phân hệ lương (nếu mới chỉ hạch toán trên phân hệ lương liên quan
đến 334), chọn kỳ\Bỏ ghi sổ. Sau đó, Vào hệ thống TK tìm đến 334 bỏ tích
Chỉ theo dõi trên sổ tổng hợp\Quay lại ghi sổ theo lô và ghi sổ lại và
trả lương. (Nếu không thực hiện được vui lòng liên hệ tư vấn đề được trợ
giúp)
2- Kiểm tra lại việc hạch toán công nợ nhân viên đã
đúng chưa. Nếu đúng thì như vậy là hợp lý.
59. Tôi tính
lương theo hệ số thì khai báo trên MISA thế nào?
Thêm
nhóm lương:
- Cách 1: Nghiệp vụ\Tiền lương\Nhóm lương\Thêm\Mã nhóm EC003, Tên là
lương hệ số, Phương pháp tính lương tính vào hệ số, chọn hưởng lương cố
định hoặc thời gian, Nhấn sang trang Tài khoản\Giá thành, chọn TK thích
hợp\Đồng ý.
- Cách 2: Nghiệp vụ\Tiền lương\Nhóm lương, sửa nhóm lương EC001 hoặc
EC002, phương pháp tính lương đang chọn là “Thông thường” đổi thành “Hệ
số”.
Hệ
thống\Tùy chọn\Tiền lương, Điền mức lương tối thiểu tính theo hệ số
Khai
báo mã nhân viên\điền hệ số lương và hệ số phụ cấp trang thông tin
lương.
60. Trên MISA đang chấm công theo giờ nhưng tôi
muốn chấm công theo ngày thì làm thế nào?
Thay
đổi lại khoản tính lương: Vào phân hệ tiền lương\Các khoản lương\Nhấn
sửa khoản lương 102- Lương cơ bản thời gian: Công thức đổi lại là BS/22
(hoặc là số ngày làm việc tối đa trong 1 tháng của công ty có thể là 24
hoặc 26), số công định mức đổi lại là 22 (24,26...). Đồng thời cũng phải
sửa lại các khoản lương ngoài giờ, các khoản có tính theo thời gian
(đang chia cho 8), Ví dụ: Ngoài giờ - Ngày thường: công thức đang là
BS/22/8*1.5 đổi lại thành BS/22/1*1.5 hoặc BS*1.5/22
Sửa
lại khai báo khoản lương đối với nhân viên đã khai báo.
61.
Khi tính lương cho nhân viên có thuế TN cá nhân khách hàng muốn phần
thu nhập chịu thuế không có BHXH và BHYT?
Vào
phân hệ Tiền lương\Các khoản lương, tìm các khoản lương mã 201 - BHXH
công nhân viên đóng và 202 - BHYT công nhân viên đóng, sửa lại mục "Tính
thuế TN" từ "Thường xuyên" thành "Không áp dụng"
62. Tôi
đã ghi tăng TSCĐ nhưng trên giao diện khai báo TSCĐ không có khai báo
thuế GTGT. Vậy phải khai thuế GTGT của TSCĐ thế nào?
Sau
khi khai báo tăng TSCĐ chương trình tự động sinh chứng từ ghi tăng.
Nhấn vào Ghi tăng trên phân hệ TSCĐ\Bỏ ghi chứng từ ghi tăng TSCĐ mới
khai báo\Sửa\Nhấn sang trang Định khoản, định khoản thêm dòng thuế:Nợ TK
1332/Có TKlq (số tiền thuế), Nhấn sang trang Thuế, chọn Loại thuế "02",
Loại phát sinh "Thuế được khấu trừ đầu vào", số tiền thuế bằng khi định
khoản, thuế suất, Tích sang phần Hóa đơn đánh số Hóa đơn, kí hiệu HĐ và
các thông số khác.
(Lưu ý: Trường hợp không cất giữ được báo
sai thuế, Chọn loại thuế 02 sang 1 loại thuế khác chẳng hạn 01, sau đó
chọn lại 02)
63. Làm thế nào để khai báo TSCĐ vô
hình trên phần mềm MISA?
Vào phân hệ TSCĐ\Phân
Loại TSCĐ\Thêm mới, Đặt mã phân loại (Chẳng hạn: TSCĐVH), TK NG 213
_QD15 và 2113_QD48, TK HMLK 2143. Diễn giải: Tài sản cố định vô hình.
Sau
đó vào khai báo TSCĐ để khai báo bình thường như TSCĐ hữu hình
64.
Mua TSCĐ nhưng chưa tính Khấu hao ngay.
Ví dụ:
Mua TSCĐ trong tháng 03, nhưng đến tháng 10 mới bắt đầu khấu hao, khai
báo như thế nào trong chương trình:
- Cách 1:Vào Phân hệ TSCĐ\TSCĐ, Thêm mới TSCĐ, trang "Thông tin khấu
hao", mục "Ngày mua" khai báo cho tháng 3, nhưng mục "Ngày SD (bắt đầu
KH)" thì khai báo cho tháng 10
- Cách 2: Tháng 03 khai báo TSCĐ bình thường riêng ô "Tình trạng hiện
nay" chọn "Mua chưa dùng" hoặc "Đang dùng, ngừng tính khấu hao". Đến
tháng 10 vào đánh giá lại, chọn TSCĐ, trong ô "Tình trạng mới" chọn
"Đang dùng".
65. TSCĐ
đã được khai báo, sau một thời gian TSCĐ được sửa chữa, nâng cấp làm
thế nào để khai báo tăng nguyên giá TSCĐ vừa nâng cấp?
Vào
Phân hệ TSCĐ\Đánh giá lại TSCĐ, Thêm mới, chọn TSCĐ, mục Nguyên giá mới
= Nguyên giá cũ + Giá trị vừa tăng thêm. Tích vào "Định khoản" hạch
toán Nợ TK 211../Có TK liên quan phần giá trị vừa tăng.
66.
Chức năng "Cập nhật giá bán theo nhóm khách hàng" dùng làm gì?
Chức
năng Cập nhật giá bán theo nhóm khách hàng dùng để tự động cập nhật giá
bán một mặt hàng cho nhóm khách hàng nhất định.
Vào
Nghiệp vụ\Bán hàng\Cập nhật giá bán theo nhóm khách hàng, chọn nhóm
khách hàng, tích vào VTHH cần cập nhật và giá bán VT này cho nhóm khách
hàng đã chọn\ Cất giữ.
Khi làm HĐBH chọn khách hàng thuộc
nhóm khách hàng đã thiết lập và chọn VTHH bán thì chương trình sẽ tự
động sinh ra giá bán theo giá đã cập nhật (Ý nghĩa trong trường hợp giá
bán của VTHH của DN phân biệt theo nhóm khách hàng).
67.
Tại sao tôi đã khai báo mã VTHH thuộc TK kho là 1561 (1521...) nhưng khi
làm các chứng từ mua bán hàng liên quan đến hàng hóa này vẫn vào TK 156
(152). Vậy phải làm thế nào?
Vào Hệ thống\Tùy
chọn\Vật tư hàng hóa\Bỏ tích "Kho vật tư gắn với tài khoản VTHH tồn
kho"\Đồng ý. Sau khi sửa khai báo chứng từ sẽ lấy theo TK 1561 (1521...)
68. Công ty trả tiền cho nhà cung cấp tuy nhiên Nhân
viên là người nhận tiền đi trả thì làm thế nào?
Quản
lý quỹ/Phiếu chi/Chọn mẫu Hạch toán nhiều đối tượng/Chọn đối tượng là
nhân viên và hạch toán bình thường: Nợ 331 (chi tiết)/Có 111 (chi tiết),
di chuyển sang cột Nhà cung cấp và chọn nhà cung cấp.
69.
TK quỹ ngầm định của MISA là 1111 nhưng do bên tôi thường hạch toán là
1112 nên mỗi khi hạch toán lại phải thay đồi. Vậy muốn đề TK quỹ ngầm
định là 1112 thì làm thế nào?
Nghiệp vụ\Sổ
cái\TK ngầm định\Tìm đến "Tài khoản tiền mặt tại quỹ", nhấn sửa đổi lại
dòng "Giá trị ngầm định" là "1112"\Đồng ý
70. Tôi đã
điền số điện thoại và số fax vào phần tùy chọn nhưng khi in các HĐ chứng
từ không hiển thị số điện thoại và số fax. Tôi muốn hiển thị số điện
thoại và số fax trên 1 số chứng từ thì làm thế nào?
Nhấn
xem chứng từ muốn hiển thị số điện thoại và số fax (View lên xem)\Nhấn
vào Tùy chỉnh (Hình chữ thập) trên thanh công cụ, Tích vào điện thoại,
fax\Đồng ý, đóng chứng từ đó và mở lại
71. Hóa đơn MH và
BH được lập trong cùng một ngày (MH trước BH), nhưng khi cất giữ BH
không cất giữ được do không còn tồn?
Nguyên
nhân: Do khi đặt ký hiệu của HĐMH và HĐBH, HĐBH có ký
hiệu trước HĐMH (VD: HĐBH kí hiệu là BH....; còn HĐMH kí hiệu là MH...)
nên khi lập chứng từ mua bán hàng của một vật tư trong cùng một ngày
chương trình sẽ hiểu là HĐBH xảy ra trước HĐMH.
Cách
khắc phục:
- Vào Hệ thống\Ghi sổ, bỏ ghi sổ theo lô, bỏ ghi sổ cho phân hệ mua
hàng, bán hàng trong ngày lập chứng từ
- Vào Nghiệp vụ\Quản lý kho\Sắp xếp chứng từ nhập xuất\đánh ngày lập
chứng từ, sẽ thấy HĐBH đang đúng trước HĐMH, tích vào HĐMH và nhấn vào
biểu tượng mũi tên màu đen để cho HĐMH chay lên trên HĐBH. Sau đó nhấn
"Cất giữ"
- Vào Hệ thống\Ghi sổ, bỏ ghi sổ theo lô, ghi sổ lại phân hệ mua hàng,
bán hàng
72.
Khách hàng làm phiếu thu nhưng chỉ in được “Phiếu thu mẫu đầy đủ” có số
tiền còn các phiếu thu còn lại không thể hiện số tiền?
Nguyên
nhân: là TK tiền trong ô “TK quỹ” và TK tiền trong cột
“TK nợ” không cùng bậc (VD: TK quỹ là 111, còn TK nợ là 1111).
Khắc
phục: Bỏ ghi chứng từ, chuyển "TK quỹ" về cùng bậc với
"TK nợ" (VD: chuyển từ 111 thành 1111).
73. Khi cất chứng
từ trên các phân hệ báo lỗi tiếng anh: "Error -2147024809 in procedure
VerifyID: The parameter is incorrect"?
Nguyên
nhân: Do khi đặt các mã đối tượng (Khách hàng, nhà cung
cấp...) có dấu sở hữu cách (').
Khắc phục:
Vào Soạn thảo\Khách hàng hoặc Nhà cung cấp, tìm lại đối tượng đó xóa mã
khi khai báo lại
74. Chức năng "Cho phép xuất sản phẩm
lắp ráp quá số lượng tồn" dùng để làm gì, và cách làm trên chương trình?
Chức
năng này cho phép người dùng xuất vật tư lắp ráp khi chưa lắp ráp, sau
đó có thể tự động sinh chứng từ lắp ráp.
Cách
làm: Vào Hệ thống Tùy chọn\Vật tư hàng hóa\Tích vào ô
"Cho phép xuất sản phẩm lắp ráp quá số lượng tồn", sau khi làm hóa đơn
bán hàng cho vật tư lắp ráp vào Nghiệp vụ\Quản lý kho\Tự động sinh chứng
từ lắp ráp.
75. Khi mua hàng, hóa đơn về trước, hàng về
sau thì hạch toán như thế nào trên chương trình?
Khi
Hóa đơn về vào Phân hệ Mua hàng\Hóa đơn mua hàng hạch toán bình thường,
nhưng phải chuyển TK (kho) từ 152 hoặc 156 về 151
Khi
hàng về vào Quản lý kho\Chuyển kho nội bộ từ kho 151 sang kho 152 hoặc
156
76. Tại sao trên tờ khai thuế GTGT của tôi số thuế
GTGT còn được khấu trừ cuối tháng này chuyển sang đầu tháng sau không
đúng?
Nguyên nhân: Do
khách hàng chưa khấu trừ thuế hoặc đã KT nhưng số tiền thuế KT chưa
đúng.
Khắc phục:
- Nếu chưa khấu trừ thuế thì thực hiện KT như sau: Nghiệp vụ\Thuế\KT
thuế, chọn tháng KT, kiểm tra số tiền được KT (Là số nhỏ hơn trong 2 số
sau chỉ tiêu ( [11] + [23]) và [39]))\Khấu trừ thuế.
- Nếu đã KT, Vào Sổ cái\chứng từ nghiệp vụ khác\nhấn Duyệt, tìm lại
bút toán đã KT và kiểm tra số tiền được KT (Là số nhỏ hơn trong 2 số sau
chỉ tiêu ( [11] + [23]) và [39])), sau đó sửa lại số tiền trên bút toán
đã KT
77. Tại
sao khi vào trong Soạn thảo\Nhập số dư ban đầu không có TK 211 và 214 để
nhập số dư. Vậy tôi phải nhập ở đâu?
Nguyên
nhân: TSCĐ theo dõi chi tiết cho từng Tài sản để tiến
hành trích KH và quản lý hợp lý.
Khắc phục:
Trường
hợp 1: Nếu không theo dõi chi tiết từng TSCĐ mà chỉ theo dõi giá trị
tổng hợp và tự lập bút toán tính KH (Không sử dụng phân hệ TSCĐ của
MISA). Vào "Soạn thảo"\Hệ thống TK\Tìm đến TK 211 (chi tiết hợp lý) và
TK 214, Nháy đup chuột vào từng TK, tích vào "Chỉ theo dõi trên sổ tổng
hợp"\Đồng ý. Khi đó nhập số dư ban đầu 2TK này bình thường trong nhóm TK
khác.
Trường hợp 2: Theo dõi chi tiết từng TSCĐ trên
phân hệ TSCĐ của MISA. Nhấn vào phân hệ TSCĐ\TSCĐ (hình ngôi nhà và
cây), hiển thị danh sách TSCĐ\Thêm mới\
+ Tab Thông tin
chung điền các thông bắt buộc sau: Mã TS, Tên TS, Loại TS, Tình trạng,
các thông số còn lại có thể điền hoặc không
+ Tab Thông tin
KH, điền Ngày mua (Ngày mua TS này), Tình trạng , ngày Sử dụng (So với
thời gian CSDL, ngày mua là năm cũ chương trình tự động ẩn Tab Thông tin
ghi tăng và hiểu đó là nhập số dư ban đầu), Điền Nguyên giá (Nguyên giá
ban đầu), HMLK đầu kỳ chính là số dư TK 214, Chọn TK thích hợp, tổng
thời sử dụng TS (kể từ thời điểm bắt đầu tính KH)
78.
Quá trình chuyển từ hàng hóa thành Tài sản cố định được thực hiện như
thế nào trên phần mềm MISA?
Vào Phân hệ Quản lý
kho\Xuất kho hàng hóa cần chuyển Thành TSCĐ, lấy TK đối ứng là một TK
trung gian (VD: 154)
Vào Phân hệ TSCĐ\TSCĐ, khai báo mã
TSCĐ mới tương ứng với vật tư vừa xuất, với Nguyên giá bằng đúng giá trị
khi xuất kho và TK đối ứng là TK trung gian đã sử dụng khi xuất kho.
Sau đó vào Ghi tăng TSCĐ kiểm tra lại chứng từ ghi tăng TSCĐ
79.
Khai báo vật tư lắp ráp như thế nào?
Vào Soạn
thảo\Vật tư hàng hóa, Thêm mới các vật tư chi tiết để lắp ráp thành vật
tư lắp ráp.
Khi khai báo mã của vật tư lắp ráp, mục
"Loại" chọn là "Lắp ráp", tích vào "Danh mục Lắp ráp" chọn tên các vật
tư chi tiết để lắp ráp
Vào Quản lý kho\Lắp ráp, tháo dỡ,
Thêm mới chứng từ, chọn mã vật tư lắp ráp đã được khai báo
80.
Khách hàng có nhập kho một bộ máy tính. Muốn tháo dỡ bộ máy tính này để
lấy ra các bộ phận (chuột, bàn phím, màn hình...). Cách thao tác trên
MISA-SME ntn ?
Bước 01: Vào Quản lý kho\Xuất
kho, chọn vật tư là bộ máy tính, chọn TK đối ứng của phiếu xuất kho là
TK 154...
Bước 02: Vào Quản lý kho\Nhập kho, chọn lần
lượt các bộ phận của máy tính nhập đơn giá sao cho tổng giá trị bằng với
giá trị bộ máy tính đã xuất kho
81. Đang sử dụng phương
pháp bình quân cuối kỳ, muốn đổi sang phương pháp khác?
Trường
hợp trên MISA-SME 7.1 và 7.5
- Bước1: Sao
lưu dữ liệu trước khi chuyển đổi phương pháp tính giá
-
Bước 2: Nhấn đồng thời 3 nút Ctrl+Shift+F112\Repair Database, chọn ở
mục "Select cost method" các phương pháp tính giá:
+
Average end of the period - phương pháp bình quân cuối kỳ
+
Average immediate - phương pháp bình quân tức thời
+
Real name - phương pháp đích danh
+ First
in/first out - phương pháp nhập trước, xuất trước
=>
sau khi lựa chọn phương pháp, nhấn vào "Change"
- Bước
3: Vào Tệp\Bảo trì CSDL
Trường hợp trên
MISA-SME 7.9
- Bước 1: Sao lưu lại dữ liệu
trước khi chuyển đổi phương pháp tính giá
- Bước 2: Vào
Nghiệp vụ\Quản lý kho\Đổi phương pháp tính giá, chọn phương pháp tính
giá mới
- Bước 3: Vào Tệp\Bảo trì lại CSDL
(Chú
ý: Không nên đổi từ các phương pháp khác về phương pháp đích danh vì
ghi bảo trì các chứng từ không ghi được sổ vì thiếu chứng từ đối trừ,
phải làm lại)
82. Tôi sử dụng nhiều loại tiền nguyên
tệ VD: EURO,JPY...nhưng trong MISA chỉ có VND, USD. Vậy tôi phải khai
báo thêm thế nào?
Hệ thống\Danh mục các loại
tiền\Thêm\Kí hiệu đồng tiền, diễn giải, toán tử, tỷ giá quy đổi, tài
khoản\Đồng ý
83. Các bước lập chứng từ ghi sổ?
Vào
Nghiệp vụ\Sổ cái\Lập chứng từ ghi sổ, Thêm mới chọn:
- Khoảng thời gian lập chứng từ
- Loại chứng từ
- Đánh diễn giải
- Ngày lập chứng từ và số chứng từ ghi sổ
- Tích "Lấy chứng từ" và "Cất giữ"
84. Sự
khác nhau giữa đối trừ chứng từ và bù trừ công nợ, và cách thực hiện
trên chương trình?
Đối trừ chứng từ được thực
hiện khi muốn xem Sổ chi tiết công nợ theo hóa đơn. Chức năng dùng để
đối trừ chứng từ trên phân hệ mua hàng, bán hàng với các chứng từ thanh
toán được lập ngoài phân hệ mua hàng, bán hàng của nhà cung cấp hoặc
khách hàng.
=> Vào Nghiệp vụ\Mua hàng (hoặc Bán
hàng)\Đối trừ công nợ\Đối trừ công nợ, chọn đối tượng, chọn các chứng từ
đối trừ và tích vào "Đối trừ"
Bù trừ công nợ dùng để bù
trừ các khoản nợ cho một đối tượng vừa là khách hàng, vừa là nhà cung
cấp.
=> Vào Nghiệp vụ\Sổ cái\Thiết lập quan hệ khách
hàng, nhà cung cấp. Sau đó vào Nghiệp vụ\Sổ cái\Bù trừ công nợ
85.
Tôi muốn hiển thị tên Giám đốc, kế toán trưởng, Thủ quỹ ... trên các
chứng từ báo cáo phải làm thế nào?
Hệ thống\Tùy
chọn\Nhân sự\Tích In tên báo cáo, Điền họ tên đầy đủ của Giám đốc, Kế
toán trưởng, Thủ quỹ...\Đồng ý.
86. Tôi tập hợp chi phí
SX hàng tháng vào 621,622,627 (có tập hợp theo công việc) đến cuối kỳ
phân bổ sang TK154 và tính giá thành như thế nào?
Chi
phí SX tập hợp trực tiếp cho từng công việc thì phải kết chuyển chi phí
theo từng công việc nên kết chuyển từ 62 sang 154 bằng cách: Nghiệp
vụ\giá thành\Phân bổ chi phí\Chọn TK kết chuyển sang 154 (lần lượt 621,
622, 627 tập hợp cho từng công việc). Với những chi phí tập hợp chung
thì sau khi chọn TK, chọn công việc được phân bổ, đánh tỷ lệ hoặc số
tiền phân bổ theo tiêu chuẩn phân bổ của DN.
Sau đó tự
làm bút toán kết chuyển từ 154 sang 632 (Trên chứng từ nghiệp vụ khác)
hoặc nhập kho 155 từ 154 (trên Quản lý kho\Nhập kho)
87.
Đổi HĐBH kiêm phiếu xuất kho, thành HĐBH không kiêm phiếu xuất kho?
Bước
1: Sao lưu dữ liệu
Bước 2: Mở MISA, nhấn
Ctrl+Shift+F12\Command Editor\Load tables list\Tables list, chọn và nháy
đúp vào file "Company", nhấn vào "Run", xuất hiện bảng tìm đến dòng
"INSaleInvoiceAsOutward", nhấn F2, chuyển giá trị cột "Optionvalue" từ 1
thành 0, chuyển chuột sang cột bên cạnh và nhấn "Close"
Bước
3: Vào Tệp\Bảo trì CSDL
Bước 4: Nhập thêm
phiếu Xuất kho cho các Hóa đơn BH đã được lập
88. Muốn
thực hiện đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái trong quá trình giao dịch
thì thực hiện như thế nào?
Đơn vị sử dụng Đồng
tiền hạch toán là VND: vào Nghiệp vụ\Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác hạch
toán N1112\C 515 (nếu lãi). Cột số tiền để trống, cột loại tiền chọn là
USD, nhập số tiền cần xử lý chênh lệch vào cột Quy đổi.
Đơn
vị sử dụng Đồng tiền hạch toán là USD: vào Nghiệp vụ\Sổ cái\Chứng từ
nghiệp vụ khác hạch toán N1111\C 515 (nếu lãi). Cột số tiền để trống,
cột loại tiền chọn là VND, nhập số tiền cần xử lý chênh lệch vào cột Quy
đổi.
89. Khi nhập các chứng từ, muốn sử dụng phím Enter
để nhảy nhang sang mục khai báo liền kề?
Vào
Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, tích vào mục "Gõ Enter chuyển sang
điều kiện tiếp theo"
90. MISA có nhập khẩu được thuế vào
phần mềm 1.3.0.1 của tổng cục thuế không? Quy trình thế nào?
Lưu
ý: Thực hiện từ MISA-SME version 7.9-R5
Nếu chưa điền
Mã số thuế trên MISA thì vào Hệ thống\Tùy chọn\Công ty, điền MST
Mở
bảng kê thuế mua vào\Bán ra theo TT60 của tháng muốn xuất khẩu trên
MISA\Nhấn Xuất khẩu dữ liệu (Hình phong bì thư)\Kết xuất dữ liệu thuế ra
phần mềm tổng cục thuế\Chọn nơi lưu file.xls
Mở phần mềm
tổng cục thuế\Tờ khai thuế GTGT\Tích vào các PL 01-1/GTGT, PL
01-2/GTGT\Chọn PL 01-1/GTGT_Bảng kê bán ra (01-2?GTGT - Bảng kê mua
vào)\Nhận file dữ liệu\Chọn đến nơi lưu file vừa xuất ra\Open. Kiểm tra
lại, ghi sổ và in
91. Tài khoản tính lương của DN tôi sử
dụng TK 3341 nhưng trên MISA lại đang thiết lập là 334. Vậy tôi sửa lại
TK tính lương thế nào?
Bước 1:
Vào Nghiệp vụ\Tiền lương\Thiết lập phân bổ tiền lương\Sửa các bút toán
thiết lập tính lương từ 334 thành 3341
Bước 2:
-
Nếu đã khai báo nhân viên thì quay lại danh sách nhân viên sửa bên
thông tin về lương, nhấn lại tự động sinh các khoản lương (nếu chọn mã
lương lâu thì có thể chuyển mã đã chọn về mã khác xong đổi lại mã cần
chọn)
- Nếu chưa khai báo mã nhân viên thì thực hiện
khai báo bình thường
92. Khi tôi vào trả lương tự động
tháng 1 số phải trả tăng gấp đôi gấp 3. Tại sao, tôi phải làm thế nào?
Nguyên
nhân: Do đã tính lương của 2, 3 tháng (VD: Đã tính lương
tháng 1,2,3...) sau đó mới nhấn trả lương thì phần trả lương sẽ tổng hợp
toàn bộ số lương đã tính trong các tháng. Vì vậy, khi tính lương tháng
nào phải trả tháng đấy
Khắc phục:
- Cách 1: Làm 1 phiếu chi trả lương tổng trên Quản lý quỹ.
- Cách 2: Hệ thống\Ghi sổ\Bỏ ghi sổ theo lô\Tích phân hệ tiền lương,
Chọn kỳ kế toán là từ 01/02 trở đi\Nhấn Bỏ ghi sổ\Quay lại trả lương
tháng 1. Sau khi trả lương sau vào lại Ghi sổ\bỏ ghi sổ theo lô để ghi
sổ theo lô từng tháng và trả lương lần lượt
93.
Cách tính giá bán trên MISA trong Nghiệp vụ\Quản lý kho\Tính giá bán?
Tích
vào các VTHH cần tính giá bán, tích chọn tính giá bán 1,2 hay 3 hoặc cả
3 (nếu mặt hàng có 3 mức giá). Tích chọn tăng thêm theo tỷ lệ thì đánh
tỷ lệ tăng thêm, chọn tăng thêm theo số tiền thì đánh số tiền tăng thêm.
Dựa trên nghĩa là tính tăng thêm dựa trên giá nào "giá hiện tại" hay
"giá nhập gần nhất"\Nhấn tính giá bán\Đồng ý.
Khi bán
hàng chọn mặt hàng bán, nếu mặt hàng này đã thực hiện tính giá bán thì
cột đơn giá sẽ có mức giá bán, nhấn mũi tên và chọn giá bán hợp lý
94.
Khi mua hàng, hàng hóa về trước, hóa đơn về sau hạch toán như thế nào
trên chương trình?
Khi hàng hóa về, thì vào Quản
lý kho\Nhập kho giá trị của lô hàng
Khi hóa đơn về, thì
vào Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán bút toán ghi nhận thuế (N
1331/Có TK liên quan)
95. Cách sắp xếp lại số chứng từ
trên các phân hệ thực hiện như thế nào?
Vào
Nghiệp vụ\Sổ cái\Sắp xếp lại số chứng từ, chọn:
- Khoảng thời gian sắp xếp
- Loại chứng từ sắp xếp
- Mục "Tiền tố": đánh ký kiệu mã chứng từ (VD: phiếu thu tháng 1 –
PTT01)
- Giá trị bắt đầu: thường là 1
- Độ dài phần số của chứng từ: là khoảng cách giưa tiền tố và giá trị
bắt đầu (VD: độ dài... là 3, thì mã mới của Chứng từ sẽ là PTT010001)
Sau khi
chọn xong các tham số thì nhấn vào "Lấy dữ liệu" và "Sắp xếp lại số
chứng từ". Sau đó nhấn "Cất giữ" và "Đóng"
96. Khách hàng
chuyển số dư từ năm 2007 sang 2008. Khi vào Soạn thảo\Nhập số dư ban
đầu lại không thấy có số dư trên 1 số tài khoản?
Có
thể do năm trước Khách hàng có Danh mục chi nhánh, nên cần tích vào ô
Đơn vị chọn lại từng đơn vị để kiểm tra số dư đầu năm thuộc đơn vị chi
nhánh nào
Nếu là số dư VTHH cũng có thể do chọn nhầm mã kho, tài
khoản kho
97. Khách hàng có 01 file sao lưu từ 7.1 hoặc
7.5 (file .bak) muốn chuyển lên 7.9 nhưng trên máy chỉ cài 7.9. Có
phương án nào để chuyển đổi lên không? Cách thực hiện như thế nào?
Có
thể chuyển đổi CSDL từ 7.1 lên 7.9
Mở MISA-SME 7.9 vào
Tệp\Phục hồi DL, mở màn hình đăng nhập chọn CSDL vừa phục hồi, copy tên
CSDL
Tích chỉ đăng nhập máy chủ\Đồng ý\Tệp\Chuyển đổi dữ
liệu lên 7.9, chọn hình thức chuyển đổi từ 7.1 hoặc 7.5 lên 7.9, paste
tên CSDL vừa copy trên (hoặc đánh chính xác tên), đặt tên CSDL trên
7.9\Thực hiện
98. Chức năng Thêm từ bộ đệm, Sao từ bộ đệm
được sử dụng như thế nào?
Tính năng "Thêm từ bộ
đệm" và "Sao từ bộ đệm" dùng để copy những danh mục VTHH, Khách hàng,
Nhà cung cấp, hoặc những chứng từ có những thông tin gần như tương tự
nhau.
Mở Danh sách VTHH, Khách hàng, Nhà cung cấp (tích
vào đối tượng cần sao chép) hoặc mở Chứng từ ra. Sau đó tích vào Nhập
liệu\Sao vào bộ đêm. Tiếp theo lại vào Nhập liệu\Thêm vào bộ đêm. Trên
màn hình sẽ xuất hiện một đối tượng mới hoặc chứng từ mới có các thông
tin giống như đối tượng hoặc chứng từ dùng để sao chép, sửa lại các
thông tin và cất giữ lại
|