18 Tháng Tư 2014
Vui lòng đăng nhập

Thông báo

Icon
Error

Kết chuyển thuế 1331 vào 3331
NgocQuynh
#1 Đã gửi : 08/03/2012 lúc 01:15:32(UTC)
Danh hiệu: Thành viên chính thức

Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 20-05-2011(UTC)
Bài viết: 20
Điểm: 60
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 20 lần

Tháng nào mình cũng lập bảng kê mua vào, bán ra và khấu trừ thuế của tháng đó.


Nhưng khi lên bảng cân đối tài khoản thì vẫn có số dư bên nợ của cả 2 tài khoản 1331 và 3331.


Vậy mình có phải tự kết chuyển nghiệp vụ 1331 vào 3331 k ah ?


Mình cộng số dư của 2 tài khoản này thì khớp với báo cáo thuế GTGT cuối năm của mình chuyển sang năm sau.


Làm sao để nó còn số dư ở 1 tài khoản 333 thôi ?


Cảm ơn nhiều !


 

pyphi_forum
#2 Đã gửi : 08/03/2012 lúc 01:48:50(UTC)

Danh hiệu: Nhân viên MISA

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 15-06-2010(UTC)
Bài viết: 208
Điểm: 630
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 30 bài viết

Chào bạn!


Vào cuối mỗi tháng phát sinh thì bạn làm các thao tác sau đối với thuế:


- Lập bảng kê mua vào ( bán ra): nghiệp vụ\ thuế\ lập bảng kê mua vào (bán ra)


- Khấu trừ thuế: Vào nghiệp vụ\ thuế\ khấu trừ thuế


- Lập tờ khai thuế: menu nghiệp vụ\ thuế\ tờ khai thuế


=> Thì số liệu của bạn sẽ đúng


Chúc bạn thành công!

1 người cảm ơn pyphi_forum cho bài viết.
NgocQuynh
#4 Đã gửi : 08/03/2012 lúc 03:51:39(UTC)
Danh hiệu: Thành viên chính thức

Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 20-05-2011(UTC)
Bài viết: 20
Điểm: 60
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 20 lần
bạn ơi,
Mình bất đầu làm tờ khai thuế từ tháng 1/2011 theo bạn hướng dẫn,nhưng số thuế đầu kì của cuối năm 2010 nó k

hiện lên trên tờ khai. Mình phải làm sao đây bạn. Dữ liệu mình k sửa đc.

Mình mới dùng phần mềm cho năm 2011 , nên số liệu " Nhập số dư ban đầu của tài khoản" mình có nhập số thuế vào

rồi, nhưng nó k hiện ra, trên bảng CDTK thì nó có số đầu kì !

Cảm ơn bạn nhiều!
pyphi_forum
#5 Đã gửi : 09/03/2012 lúc 09:43:00(UTC)

Danh hiệu: Nhân viên MISA

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 15-06-2010(UTC)
Bài viết: 208
Điểm: 630
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 30 bài viết

Chào bạn!


bạn vui lòng nêu rõ thao tác nhập số dư đầu kỳ? 


Nhập cho TK nào?


Nếu muốn rõ hơn bạn có thể điện thoại vào tổng đài của tư vấn theo số 1900.58.8811 gặp nhân viên tư vấn sẽ trao đổi cụ thể hơn vấn đề của bạn.


Xin cảm ơn!

1 người cảm ơn pyphi_forum cho bài viết.
NgocQuynh
#6 Đã gửi : 11/03/2012 lúc 11:50:46(UTC)
Danh hiệu: Thành viên chính thức

Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 20-05-2011(UTC)
Bài viết: 20
Điểm: 60
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 20 lần
Bạn ơi,

Mình nhập số dư đầu kì cho tk 33311 ở phần "nhập số dư ban đầu" để tiến hành làm cho năm 2011 bạn ah.

Mình điện thoại lên tổng đài tư vấn nhưng máy luôn bận, mình k sao gặp đc tư vấn viên.

Cảm ơn bạn,
pyphi_forum
#7 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 09:40:50(UTC)

Danh hiệu: Nhân viên MISA

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 15-06-2010(UTC)
Bài viết: 208
Điểm: 630
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 30 bài viết

Chào bạn!


Đối với TK 33311 nếu như trong kỳ không được khấu trừ hết thì phải tiến hành lập bút toán nộp thuế. chứ không được phép chuyển qua kỳ sau khấu trừ thuế tiếp được.


Trong trường hợp của bạn là lập bút toán nộp thuế chứ không phải là khấu trừ thuế.


Chúc bạn thành công!

NgocQuynh
#8 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 10:00:54(UTC)
Danh hiệu: Thành viên chính thức

Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 20-05-2011(UTC)
Bài viết: 20
Điểm: 60
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 20 lần
Chào bạn,
Số dư tk 33311 của mình là bên Nợ mà bạn, vậy mình đâu pải nộp thuế !
Mình lập bút toán nộp thuế nó cũng k ra dữ liệu cho mình.
Bạn hướng dẫn cho mình rõ hơn nhé !
Cảm ơn bạn,
NgocQuynh
#10 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 10:30:59(UTC)
Danh hiệu: Thành viên chính thức

Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 20-05-2011(UTC)
Bài viết: 20
Điểm: 60
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 20 lần
Bạn ơi,
Nếu số thuế của mình còn đc khấu trừ chuyển tiếp qua năm sau, thì mình để dư nợ ở tk 3331 hay tk 1331 để mình thực hiện các bút toán phù hợp trên Misa. Bên mình là thuế còn thừa khấu trừ tiếp chứ k pải nộp thuế. Các lần trc mình làm đến cuối năm thì kết chuyển sang Nợ 3331 để lên bảng CDKT, còn đến cuối kì tk 1331 mình kết chuyển hết k còn số dư 2 bên .
Cảm ơn bạn,
lehoaithuong
#9 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 10:38:48(UTC)
lehoaithuong

Danh hiệu: Thành viên tích cực

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 08-03-2011(UTC)
Bài viết: 183
Điểm: 552
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 27 bài viết

Originally Posted by: NgocQuynh Go to Quoted Post
Chào bạn,
Số dư tk 33311 của mình là bên Nợ mà bạn, vậy mình đâu pải nộp thuế !
Mình lập bút toán nộp thuế nó cũng k ra dữ liệu cho mình.
Bạn hướng dẫn cho mình rõ hơn nhé !
Cảm ơn bạn,


Chào Ngọc Quỳnh


Vui lòng cho mình hỏi bạn muốn số dư nợ Tk 33311 đầu kỳ lên mục nào của tờ khai?


Vì tờ khai thuế chỉ lấy số thuế GTGT còn được khấu trừ của đầu kỳ còn các chỉ tiêu khác lấy theo phát sinh trong tháng lập tờ khai đó nhé


Chúc thành công

1 người cảm ơn lehoaithuong cho bài viết.
NgocQuynh
#11 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 12:29:24(UTC)
Danh hiệu: Thành viên chính thức

Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 20-05-2011(UTC)
Bài viết: 20
Điểm: 60
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 20 lần
Chào lethuong,
Mình muốn dư nợ tk 33311 lên phần Thuế GTGT còn đc kì trước chuyển sang tháng 1/2011.

Mình làm các bước lập tờ khai mua vào, bán ra các tháng 1-12/2011 rồi và làm khấu trừ thuế luôn rồi, nhưng khi

lên lập tờ khai thì nó k hiện lên số thuế kì trước. Mình bây giưof mới bắt đầu lập tờ khai thuế từ tháng 1/2011

để lên bảng CDKT trên phần mềm khớp để ra báo cáo tài chính bạn ah.

Hàng tháng mình lập bảng kê mua vào, bán ra GTGT đã khớp với tờ khai thuế mình nộp CQT bạn ah.
Cảm ơn bạn,
pyphi_forum
#12 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 02:27:22(UTC)

Danh hiệu: Nhân viên MISA

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 15-06-2010(UTC)
Bài viết: 208
Điểm: 630
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 30 bài viết

Chào bạn!


Theo quy tắc về thuế GTGT như sau:


- Đối với TK 1331 thì nếu như kỳ trước không khấu trù hết thì sẽ chuyển sang kỳ sau khấu trừ tiếp.


- TK 33311 : Nếu kỳ trước khấu trừ không hết thì phải tiến hành lập bút toán nộp thuế


Trường hợp của bạn lại là dư Nợ TK 33311 => Tại sao lại dư nợ nhỉ( TK này thường là dư Có thôi bạn ạ). Chỉ có trường hợp bạn nộp thuế với số tiền lớn hơn số cần


Nếu số dư của bạn là dư Nợ TK 1331 thì sang kỳ sau mới khấu trừ tiếp được.


- Chỉ tiêu là: Thuế GTGT còn được khấu trừ kì trước chuyển sang kỳ sau: Là của chỉ tiêu 1331.


Bạn có thể tham khảo lại cách lấy số liệu lên Tờ khai thuế nhé

1 người cảm ơn pyphi_forum cho bài viết.
NgocQuynh
#13 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 11:37:17(UTC)
Danh hiệu: Thành viên chính thức

Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 20-05-2011(UTC)
Bài viết: 20
Điểm: 60
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 20 lần
Mình làm được rồi, cảm ơn bạn nhé !
hienltb
#14 Đã gửi : 23/06/2012 lúc 10:38:53(UTC)
Danh hiệu: Lính mới

Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 07-07-2011(UTC)
Bài viết: 1
Điểm: 3
Đến từ: Viet Nam

Originally Posted by: NgocQuynh Go to Quoted Post
Mình làm được rồi, cảm ơn bạn nhé !


Bạn làm bằng cách nào vậy. Bạn chỉ mình với, Năm 2011 mình cũng làm trên Misa cũng có số dư cuối kỳ bên nợ tk33311, sang tháng 1/2012 lập tờ khai nó không lên số thuế gtgt còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau. Vậy nếu chỉnh sửa lại mình phải làm như thế nào?


Các tời khai hàng tháng năm 2011 là khớp với tờ khai nộp cho cơ quan thuế.


Bạn làm ơn giúp mình nhé, vì đang làm báo cáo tài chính để nộp cho thuế đây. 


Cảm ơn bạn trước.

Nguyễn Trường Tín
#15 Đã gửi : 25/06/2012 lúc 12:38:49(UTC)
Danh hiệu: Thành viên tích cực

Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 19-08-2011(UTC)
Bài viết: 123
Điểm: 375
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

mình không cần đọc hết các trả lời trên blog này nhưng mình đọc qua thì thấy bạn vấn đề sau :


TK 33311 nó chỉ có 01 số dư không khi nào có dư nợ, nếu có dư nợ thì nó nằm trên TK 1331. Nếu có dư nợ thì có nghĩa bạn nộp thuế GTGT thừa, nếu thừa bạn phải lập bút toán điều chỉnh

PhanLinh
#3 Đã gửi : 26/03/2013 lúc 05:02:59(UTC)
Danh hiệu: Lính mới

Nhóm: Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 26-02-2013(UTC)
Bài viết: 3
Điểm: 9
Đến từ: Viet Nam

Originally Posted by: pyphi_forum Go to Quoted Post


Chào bạn!


Vào cuối mỗi tháng phát sinh thì bạn làm các thao tác sau đối với thuế:


- Lập bảng kê mua vào ( bán ra): nghiệp vụ\ thuế\ lập bảng kê mua vào (bán ra)


- Khấu trừ thuế: Vào nghiệp vụ\ thuế\ khấu trừ thuế


- Lập tờ khai thuế: menu nghiệp vụ\ thuế\ tờ khai thuế


=> Thì số liệu của bạn sẽ đúng


Chúc bạn thành công!



Bình thường mình vẫn làm đầy đủ các bước trên, nhưng có tháng chỉ có hóa đơn mua vào mà không có xuất bán → không khấu trừ được thuế của tháng đó, cuối năm trên bảng CĐTK vẫn có số dư bên nợ của 1331, và bên có của 3331, vậy có nghĩ mình chưa thực hiện được khấu trừ thuế GTGT hết trong năm? làm cách nào để khấu trừ hết thuế GTGT bjo Misa

tychi1231
#16 Đã gửi : 26/03/2013 lúc 05:15:58(UTC)

Danh hiệu: Nhân viên Tư vấn MISA

Nhóm: MISA Members, Registered Users, Subscribers, TV HTKH
Gia nhập: 10-06-2012(UTC)
Bài viết: 65
Điểm: 195
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết

Chào bạn Phan Linh!


MISA trả lời vấn đề của chị như sau:


Cuối năm trên bảng cần đối của bạn vẫn có số dư 1331 và 3331 là do trong năm bạn chưa khấu trừ hết.


Để khấu trừ hết bạn có thể vào Nghiệp vụ/Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán bút toán khấu trừ tổng số tiền thuế được khấu trừ trong năm.


Chúc bạn thành công!

Hồng Nhung
#17 Đã gửi : 22/11/2013 lúc 03:16:26(UTC)
Danh hiệu: Thành viên tích cực

Nhóm: Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 09-11-2012(UTC)
Bài viết: 565
Điểm: 1.830
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 123 lần
Được cảm ơn: 20 lần trong 18 bài viết

Originally Posted by: tychi1231 Go to Quoted Post


Chào bạn Phan Linh!


MISA trả lời vấn đề của chị như sau:


Cuối năm trên bảng cần đối của bạn vẫn có số dư 1331 và 3331 là do trong năm bạn chưa khấu trừ hết.


Để khấu trừ hết bạn có thể vào Nghiệp vụ/Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán bút toán khấu trừ tổng số tiền thuế được khấu trừ trong năm.


Chúc bạn thành công!



Chào chị chi,


Anh chị Misa,


Chị đã viết: Để khấu trừ hết bạn có thể vào Nghiệp vụ/Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán bút toán khấu trừ tổng số tiền thuế được khấu trừ trong năm.


Khi đó mình sẽ định khoản Nợ TK / Có TK nào ạ


Em cám ơn,


 

Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2011, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0,287 giây.
Hướng dẫn mua hàng | Hình thức thanh toán | Chính sách bảo hành | Chính sách bảo mật thông tin
--------------------------------
Website Công ty Cổ phần MISA. Số giấy phép: 48/GP-BC cấp ngày 07/02/2007. 
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lữ Thành Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA
Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng   |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ
Copyright © 2013 MISA JSC

Phần mềm kế toán online